冲红机打发票的方法如下：
当月发票冲红
在开票系统中找到需要冲红的普通发票，直接点击“作废”按钮。
收齐所有的发票联重新放入打印机打印，使发票原件上印有“作废”两个字。
核销发票时，应把正数废票明细表和其他发票资料一齐打印，连同作废发票原件一起拿到税务机关核销。
跨月发票冲红
进入开票系统，点击发票填开界面中的“负数”按钮。
在弹出的对话框中输入要冲红的发票代码和号码（要输入两次，输入时显示“*”），系统会调出以前那张正数发票，只是数量和单位变为负数，确认无误后打印出来即可。
记录好原发票的代码、号码等信息，以便准确输入进行红冲操作。
增值税专用发票冲红
购买方未认证且发票联和抵扣联在销售方：
销售方在增值税发票开票软件中点击“发票管理”-“红字信息表”-“增值税专用发票红字信息表填开”，点选“销售方申请”，输入发票代码、发票号码及开票日期，单击“下一步”；
先单击“保存”，再单击“上传”，红字信息表上传成功后，单击“发票管理”-“红字信息表”-“增值税专用发票红字信息表审核下载”，设置本地传出路径，单击“下载”，获得一个xml格式红字信息表文件；
接下来，点击“发票管理”-“负数发票填开”-“增值税专用发票负数”，选择刚下载的红字信息表文件路径，单击“确定”，最后单击“开具并打印”即可成功开具红字发票。
电子发票冲红
登录电子发票管理系统，选择“发票管理”功能，进入发票管理页面。
在电子发票系统上找到“红字冲红”功能，按照提示进行操作即可。
建议
确保信息准确：在冲红发票时，务必确保输入的发票代码和号码准确无误，以免造成重复冲红或其他问题。
保留相关文件：冲红后，应保留所有相关的作废发票、红字信息表和重新开具的发票，以备税务审计之需。
及时报备：根据税务规定，销售方需要在税务系统中报备冲红发票和重新开具的发票，确保合规操作。